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增值稅勾選平臺密碼輸錯了怎么辦(16篇)

發(fā)布時間:2024-11-12 查看人數:76

【導語】增值稅勾選平臺密碼輸錯了怎么辦怎么寫好?很多注冊公司的朋友不知怎么寫才規(guī)范,實際上填寫公司經營范圍并不難,我們可以參考優(yōu)秀的同行公司來寫,再結合自己經營的產品做一下修改即可!以下是小編為大家收集的增值稅勾選平臺密碼輸錯了怎么辦,有簡短的也有豐富的,僅供參考。

增值稅勾選平臺密碼輸錯了怎么辦(16篇)

【第1篇】增值稅勾選平臺密碼輸錯了怎么辦

不抵扣勾選功能升級了!有兩個新的變化點,大家要關注一下。

1、企業(yè)勾選“不抵扣”用途時,新增“不抵扣原因”作為必錄項。

如圖所示,你在進行不抵扣勾選的時候需要選擇為什么不抵扣?我們看看系統(tǒng)給的具體原因,其實也就是增值稅暫行條例規(guī)定的不得抵扣的原因,這里只是讓你選擇一下。

增值稅暫行條例,第十條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:

(一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產;

(二)非正常損失的購進貨物,以及相關的勞務和交通運輸服務;

(三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產)、勞務和交通運輸服務;

(四)國務院規(guī)定的其他項目。

財稅2016 36號文,第二十七條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:

(一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產。其中涉及的固定資產、無形資產、不動產,僅指專用于上述項目的固定資產、無形資產(不包括其他權益性無形資產)、不動產。

納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。

(二)非正常損失的購進貨物,以及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務。

(三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產)、加工修理修配勞務和交通運輸服務。

(四)非正常損失的不動產,以及該不動產所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。

(五)非正常損失的不動產在建工程所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。

納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產,均屬于不動產在建工程。

(六)購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。

(七)財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他情形。

2、調整抵扣統(tǒng)計表的表樣,把不抵扣勾選從統(tǒng)計表中剔除了。

以前勾選不抵扣勾選后,統(tǒng)計表格會有不抵扣的數據。

調整后,統(tǒng)計表把不抵扣勾選的數據排除了,表格不體現了。

看到這里,怕是有些朋友還不知道什么是不抵扣勾選,特別是沒有干過實操的更是一臉懵逼。

什么是不抵扣勾選?

不抵扣勾選

不抵扣勾選是勾選平臺的一個功能。

很多朋友問二哥,這個功能有啥用?既然取得了專票我就要勾選抵扣,你給我搞一個不抵扣勾選干嘛?

難道我取得專票還不抵扣?

取得專票肯定不是都能抵扣啊,因為我們抵扣不僅要看是否取得合法合規(guī)的扣除憑證,比如專票,更重要的是,我們還要看用途,比如用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利和個人消費等。這些情況下都是不能抵扣的。

當然還會看來源,比如目前購進餐飲、娛樂、居民日常服務、娛樂服務這些也不能抵扣。

同樣還有一些特殊情況,比如稅控盤專票我們取得后可以選擇不抵扣,而用更劃算的抵減,從小規(guī)模納稅人取得3%的農產品的專票我們可以按照票面金額的9%計算抵扣(這兩個大家感興趣可以關注二哥,看看今天第三篇文章),不按照票面的稅額勾選抵扣,類似這些情況都涉及專票不抵扣的情況。

那么看到這里,又有朋友問了,既然不能抵扣,我還要專票干嘛?我要普通發(fā)票不就行了。

理是這個理,不能抵扣確實沒必要索要專票,比如你是小規(guī)模納稅人,你本來不抵扣,那你就不要索取專票,但是公司是一般納稅人,公司又那么大,業(yè)務那么多,每次開票你還讓業(yè)務去判斷這個能不能抵扣再開票,明顯是不現實。

所以不能抵扣的取得專票在日常工作中就非常常見了。

那不抵扣我就不抵扣唄,我不認證(或不勾選)就行了嘛,我直接全額計入成本費用。

比如,二哥稅稅念公司當期采購一批洗衣液,取得13%專用發(fā)票1份,金額10萬,稅額1.3萬,該批洗衣液購買時候用途就已經定了,全部用于發(fā)放職工,屬于集體福利。

借:管理費用-職工福利費 11.3萬

貸:銀行存款11.3萬

因為沒有認證(勾選),申報表沒有數據體現,這張專票相當于被當成普通發(fā)票用了。

怎么說呢?你說有沒有人這么做?當然肯定是有,但是很多人又不敢這么做,因為怕稅務局清查滯留票。

何為滯留票?

滯留票是指銷售方已開出,并抄稅報稅,而購貨方沒進行認證抵扣的增值稅專用發(fā)票。簡單的說就是發(fā)票開出來后銷售方上傳了信息(存根聯信息),購買方的抵扣聯沒信息,稽核時候就出現了滯留情況。而不管是以前認證還是現在勾選,作為購買方而已,就是對發(fā)票進行了一個抵扣聯信息上傳確認的動作。如果沒有這個動作,有抄報稅信息,沒抵扣方信息,發(fā)票就滯留了。

正常的滯留其實本身問題不大,只不過確實有稅務局通過滯留發(fā)票的蛛絲馬跡牽出了一些納稅人賬務經營的案例(購銷兩頭不入賬),所以,很多納稅人為了避免不必要的麻煩,很多培訓老師也會給你講,你如果取得不得抵扣的專票后都是先認證(勾選)抵扣,然后當期同時做進項稅轉出,這樣最穩(wěn)妥。

還是之前那個案例,二哥稅稅念公司當期采購一批洗衣液,取得13%專用發(fā)票1份,金額10萬,稅額1.3萬,該批洗衣液購買時候用途就已經定了,全部用于發(fā)放職工,屬于集體福利。

1.取得增值稅發(fā)票報銷并勾選確認

借:管理費用-職工福利費 10萬

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1.3萬

貸:銀行存款11.3萬

2.當期同時

借:管理費用-職工福利費 1.3萬

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 1.3萬

當然,這樣感覺很麻煩,又是抵扣,又是轉出的。

所以不抵扣勾選功能就能有效解決這個麻煩問題的。

如果事先我們就能判定取得的專票就是不抵扣的范圍,我們完全可以通過這個功能來勾選確認不抵扣。

稅務局也有類似的建議。

在綜合服務平臺上選擇“不抵扣”功能后,后續(xù)本張票就不會存在滯留票信息的情況了,因為其本抵扣聯信息已經上傳稽核系統(tǒng),只不過被打上了一個不抵扣的用途標識。

所以,這就很好的解決了兩個問題。

1、不能抵扣的專票納稅人不勾選滯留在平臺產生滯留票的問題。

2、不能抵扣的專票,納稅人先勾選再轉出的麻煩問題。

采用不抵扣勾選后,納稅人對不抵扣的專票操作不抵扣勾選后,賬務上直接按價稅合計計入成本費用即可。

還是之前的案例。

二哥稅稅念公司當期采購一批洗衣液,取得13%專用發(fā)票1份,金額10萬,稅額1.3萬,該批洗衣液購買時候用途就已經定了,全部用于發(fā)放職工,屬于集體福利,財務當期對發(fā)票做不抵扣勾選后。

賬務直接處理為:

借:管理費用-職工福利費 11.3萬

貸:銀行存款11.3萬

所以,你get這個實操了嗎??

【第2篇】江蘇增值稅勾選平臺

根據國家稅務總局徐州市稅務局《關于疫情防控期間有關稅費征管事項的通告》要求,全市2023年4月份納稅申報期限延長至4月30日。但增值稅發(fā)票綜合服務平臺3月所屬期可進行勾選操作的截止日期是4月20日,現在登陸平臺發(fā)現首頁的“當前所屬期”已經變成4月了。究竟如何勾選所屬期3月份的進項數據呢?

——只需幾步,讓您輕松搞定!

情形一:還未進行3月增值稅所屬期申報,應如何進行勾選確認?

01

登錄發(fā)票綜合服務平臺,點擊首頁的“回退稅款所屬期”。

02

點擊“提交申請”。

03

回退進程顯示成功,點擊“確定”。

04

重新登陸增值稅發(fā)票綜合服務平臺,輸入勾選平臺登錄密碼(或重新通過江蘇省電子稅務局內部鏈接跳轉),進入首頁,發(fā)現當前稅款所屬期已經變回2023年3月。

05

點擊“抵扣勾選”-“發(fā)票抵扣勾選”。

06

勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,設置開票日期,點擊“查詢”,查詢出可以在3月所屬期勾選抵扣的發(fā)票。

07

對需要勾選的發(fā)票,在前面打√,然后點擊“提交”。勾選認證信息確認下單擊“確定”。

08

點擊“抵扣勾選”-“抵扣勾選統(tǒng)計”。

09

點擊“申請統(tǒng)計”,確認生成統(tǒng)計報表。

10

輸入密碼,點擊“確定”。最后確認成功,然后即可登陸江蘇省電子稅務局申報增值稅。

情形二:已完成3月所屬期申報,卻發(fā)現存在發(fā)票忘記勾選抵扣或已勾選的增值稅發(fā)票有誤,該如何處理?

——可以先自行作廢申報(需要特別注意的是應納稅額為0,如果稅額不為0只有在還未繳納稅款的時候才可自行作廢),再在發(fā)票綜合服務平臺回退所屬期,重新勾選抵扣。以下為操作步驟:

01

登錄江蘇省電子稅務局,點擊“我要辦稅”-“稅費申報及繳納”-“增值稅一般納稅人月度申報”下“涉稅查詢”,設置好查詢信息,點擊“查詢”,找到需要作廢的申報信息,點擊“申報作廢”,將申報表作廢。

02

登錄發(fā)票綜合服務平臺,按上述操作,依次進行回退稅款所屬期、重新勾選、抵扣確認操作。當然,別忘啦,要重新申報增值稅及附加稅等申報表哦!

end

來源:市三分局

審核:貨物和勞務稅科

編發(fā):宣傳中心

為中小企業(yè)提供專業(yè)的稅法咨詢與納稅方案咨詢,幫助納稅人在現行法律框架內,完成稅務合規(guī)、社保合規(guī)。喜歡的請關注我們,謝謝!

【第3篇】增值稅發(fā)票勾選平臺密碼

2023年10月31日福建省增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)進行了全面升級,相應的增值稅發(fā)票選擇確認平臺(勾選平臺)也進行了升級,增加了新功能的同時也更名為“增值稅發(fā)票綜合平臺”,更新后的“增值稅發(fā)票綜合平臺”如何進行發(fā)票認證和操作過程中需要注意事項?以下進行簡單介紹,供大家參考。 一.進項抵扣認證操作步驟 1、在電腦上插入企業(yè)金稅盤、稅控盤或企業(yè)數字證書ukey,進入“增值稅發(fā)票綜合平臺”,輸入證書密碼,登錄平臺。如下圖所示:

2、選擇菜單欄“抵扣勾選”-“發(fā)票抵扣勾選”,選擇需抵扣發(fā)票的開票時間或者輸入相對應的發(fā)票信息,點擊“查詢”。如下圖所示:

3、勾選并確認需認證的發(fā)票,點擊“提交”。如下圖所示:

4、菜單欄選擇“抵扣勾選”-“抵扣勾選統(tǒng)計”,進行統(tǒng)計,統(tǒng)計時間需2到5分鐘,統(tǒng)計結果出來后,確認簽名即可完成勾選認證。如下圖所示:

二、“增值稅發(fā)票綜合平臺”升級后需注意的事項 1、福建省增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)及“增值稅發(fā)票綜合平臺”升級后,如遇當期無發(fā)票勾選或者不需要進行發(fā)票勾選的情況,也需要在此平臺進行“申請統(tǒng)計”及“確認簽名”的操作,否則在電子稅務局進行納稅申報時會提示未進行簽名確認等提示,影響當期納稅申報。如下圖所示:

2、通過掃描認證的發(fā)票,系統(tǒng)升級后每月進行納稅申報前也需進行“申請統(tǒng)計”及“確認簽名”操作。 3、若勾選發(fā)票選擇了部分勾選或者不抵扣勾選,那此張發(fā)票剩余未抵扣部分或全額部分則不能再進行進項抵扣。 4、申報納稅后如發(fā)現勾選有誤,重新勾選需同時滿足以下條件:a.已成功撤銷當月申報記錄且平臺讀取到的企業(yè)稅務信息為未申報狀態(tài);b.尚未繳納稅款;c.在納稅申報期內。

【第4篇】增值稅票勾選平臺

有小伙伴發(fā)來消息說,想要登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺做勾選,卻發(fā)現有個提示:請進入稅務數字賬戶進行相關業(yè)務操作。

發(fā)生了什么事?增值稅勾選平臺又變了?我們一起來看看。

這個事情其實是跟全電發(fā)票的試點有關系,有部分地區(qū)的小伙伴,增值稅勾選平臺確實發(fā)生了一些變化。各地可以關注下當地稅務局是否下發(fā)了相關的通知,比如四川:

當地的納稅人,從10月28日開始就不再通過增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行發(fā)票用途確認、風險提示、信息下載之類的功能,取而代之的是稅務數字賬戶。

除了四川之外,像廣東、內蒙古、上海等地區(qū),也都已經在使用稅務數字賬戶進行發(fā)票勾選了。照目前的試點推進情況來看,用不了多久,其他地區(qū)的納稅人也都會慢慢接觸到稅務數字賬戶,并且在這個賬戶里進行發(fā)票用途確認等相關操作。

那到底什么是稅務數字賬戶?11月開始,已經使用稅務數字賬戶的納稅人,如何進行發(fā)票勾選相關操作?接下來我們一一進行解答。

稅務數字賬戶的全稱是電子發(fā)票服務平臺稅務數字賬戶,其功能非常強大,具體如下:

11月開始,啟用稅務數字平臺之后,作為納稅人抵扣官宣發(fā)票和不抵扣勾選發(fā)票,將發(fā)生一些變化,具體新的操作流程要按這個來了:

在稅務數字平臺里,有關發(fā)票勾選確認的選項包括:抵扣類勾選、不抵扣勾選、逾期抵扣申請,以及注銷勾選。

具體抵扣勾選操作流程就是:進入抵扣勾選頁面→選擇勾選狀態(tài)→選擇發(fā)票來源,然后根據查詢結果選中需要本次勾選的發(fā)票即可。勾選提交后,如果發(fā)現勾選錯誤,可以利用撤銷勾選功能進行撤銷勾選。

不抵扣勾選操作流程是:進入不抵扣勾選頁面,在勾選狀態(tài)那里選擇未勾選,然后通過發(fā)票來源、票種、發(fā)票狀態(tài)、風險等級等選項篩選出相關發(fā)票,提交的時候會彈出不抵扣原因,如實選擇即可。

另外,細心的小伙伴們在增值稅發(fā)票綜合服務平臺,或者是稅務數字賬戶里,還會發(fā)現另外一個重要變化:在勾選頁面里有了電子發(fā)票(鐵路電子客票)。而且我們先前也給大家聊過,已經有鐵路電子客票了,具體大概長下面這樣:

這意味著,電子火車票已經在路上了,而且已經離我們很近很近了。這個對于經常出差的人員和財務來說,都是一件大好事,畢竟紙質火車票的報銷操作,太麻煩了:需要去指定地點打印,容易丟失,而且粘貼費勁。

后續(xù)火車票電子化實現后,大家取得相關憑證、報銷相關憑證,以及勾選抵扣等等一系列操作都會變得便捷很多,可能動動手指就搞定了。

而且隨著全電發(fā)票的試點深入,電子發(fā)票的全流程(報銷、入賬、歸檔、存儲等)無紙化已經近在咫尺,屆時,各種報銷、做賬會更便利,是不是很值得期待呢?

【第5篇】山東增值稅認證勾選平臺

為了進一步優(yōu)化增值稅發(fā)票系統(tǒng),提高用戶體驗,根據國家稅務總局安排部署,我省將于2023年11月1日對增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)進行全面升級改造為增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版。

增值稅發(fā)票綜合服務平臺是現有增值稅發(fā)票選擇確認平臺的升級版,將“增值稅發(fā)票選擇確認平臺”更名為“增值稅發(fā)票綜合服務平臺”。但是網址沒有變化,您收藏的網頁不用進行修改您只需登陸即可看到網頁改變。

新平臺都增加了哪些功能?對您原來的認證有什么影響呢?提前了解一下!

主要新增功能如下

1

綜合服務平臺

登陸支持:一般納稅人、小規(guī)模納稅人

小規(guī)模納稅人功能菜單不同:可進行進項發(fā)票查詢、稅務事項通知書、成品油消費稅管理(僅成品油企業(yè))、發(fā)票下載和檔案信息維護的操作,不可進行相關發(fā)票勾選操作

2

首頁工作臺的更新

顯示為一個點擊月份切換的大日歷,簡潔美觀,便于操作

3

導航欄變更

將原來的以勾選、批量勾選、確認為主體進行分類,修改為以抵扣、退稅、代辦退稅為主題分類,更加清晰明確相對應的操作

4

確認勾選改為確認簽名并可以撤銷

抵扣勾選中取消了確認勾選,改為在勾選統(tǒng)計中的確認簽名。

原確認勾選后無法撤銷修改,現在用戶可以在未提交申報期間對已勾選并確認簽名的發(fā)票數據進行整體撤銷

(掃描認證的進項發(fā)票,也需要登錄綜合服務平臺進行確認簽名)

5

抵扣勾選

增加了不抵扣勾選和逾期發(fā)票抵扣申請與勾選的功能以及出口轉內銷發(fā)票勾選。

6

發(fā)票查詢功能改為進項發(fā)票查詢

并增加了2個模塊:

1.出口轉內銷查詢 2.未到勾選日期發(fā)票查詢

7

增值稅發(fā)票全生命周期展示

在抵扣勾選、退稅勾選、代辦退稅勾選的查詢功能中新添加了一項“查看發(fā)票明細”功能,用戶可在此功能中查看對應發(fā)票的數據流轉的全部流程;

8

注銷勾選

對于有需要注銷勾選的企業(yè),首頁新增了注銷勾選按鈕。注銷勾選后可在所屬期所在自然月進行確認簽名(正常是次月才可進行確認簽名)。注銷勾選后還可撤銷注銷勾選

注意:納稅人僅在注銷稅務登記時使用注銷勾選功能。納稅人注銷勾選后,需要完成注銷申報。

9

發(fā)票下載

企業(yè)可通過發(fā)票下載功能,根據業(yè)務需要自行申請并下載本企業(yè)開具的和取得的增值稅發(fā)票,本功能模塊包含發(fā)票下載、發(fā)票查詢等功能。

1)同一個開票月份的每一類發(fā)票每24小時申請下載請求不超過1次;

2)當前開票月份的每一類發(fā)票最多申請5次發(fā)票下載,歷史開票月份的每一類發(fā)票每30天可申請一次發(fā)票下載;

3)提交的申請會在24小時內被處理;

4)可以下載7天內申請且處理完成的發(fā)票;

發(fā)票查詢可查詢進銷項數據明細

增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版操作視頻

常見問題解答

1. 什么企業(yè)可以使用增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)?

答:所有使用含有數字證書的稅控設備的一般納稅人和小規(guī)模納稅人均可使用該平臺。

2. 納稅人為不能使用增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)的特定類型企業(yè),該如何認證發(fā)票?

答:不能使用增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)的特定企業(yè)可在辦稅服務廳勾選確認。

3. 使用增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)抵扣勾選功能對納稅人信用等級有要求嗎?

答:沒有,全部增值稅一般納稅人均可登錄使用該平臺。

4. 小規(guī)模納稅人是否可以使用增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)?

答:小規(guī)模納稅人可以登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)并使用部分功能。

5. 小規(guī)模納稅人可以使用增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)中的哪些功能?

答:小規(guī)模納稅人可以使用平臺中的進項發(fā)票查詢、稅務事項通知書、成品油消費稅管理(僅成品油企業(yè))、發(fā)票下載和檔案信息維護等功能。

6. 納稅人登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)后沒有抵扣勾選功能是什么原因?

答:請確認納稅人是否為小規(guī)模納稅人或轉登記納稅人,或一般納稅人未到生效日期。

7. 增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)抵扣勾選模塊都有哪些功能?

答:抵扣勾選模塊包含發(fā)票抵扣勾選、發(fā)票批量抵扣勾選、發(fā)票不抵扣勾選、逾期發(fā)票抵扣勾選、出口轉內銷發(fā)票勾選以及抵扣統(tǒng)計確認等功能。

8. “發(fā)票抵扣勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數據有哪些?

答:可以勾選同時滿足以下條件的發(fā)票數據:

(1)由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具且尚未完成認證的增值稅專用發(fā)票(代辦退稅專用發(fā)票除外)、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票(通行費)。

(2)發(fā)票狀態(tài)、管理狀態(tài)為正常且未超過抵扣時限。

9. “發(fā)票抵扣勾選”模塊不可勾選的發(fā)票數據有哪些?

答:不可勾選的發(fā)票數據有:超過抵扣時限的發(fā)票且未經稅局審核通過的發(fā)票(逾期發(fā)票);已作廢、已紅沖、已失控、管理狀態(tài)非正常等異常發(fā)票。

10. 對于發(fā)票抵扣量大的企業(yè)可以實現批量勾選發(fā)票么?

答:發(fā)票抵扣量大的企業(yè),可以使用“發(fā)票批量勾選”模塊,通過文件導入的形式實現批量勾選,提高發(fā)票勾選效率、降低勾選工作量。

11. 勾選為“部分抵扣”和“不抵扣”的發(fā)票,該所屬期申報繳稅后能否再次選擇抵扣?

答:不可以再次選擇抵扣。

12. 可以將一張發(fā)票同時進行“抵扣勾選”和“退稅勾選”嗎?

答:不可以,一張發(fā)票僅可勾選一種用途。

13. 納稅人如何對當期申請抵扣的發(fā)票數據進行確認?

答:征期內,納稅人完成當期抵扣勾選后,需在增值稅申報抵扣前,到“抵扣勾選統(tǒng)計”模塊申請統(tǒng)計,生成本期可用于申報抵扣的發(fā)票匯總統(tǒng)計表,并進行確認簽名。

14. 納稅人進行“申請統(tǒng)計”操作后是否可以繼續(xù)勾選發(fā)票?

答:納稅人在非增值稅申報期,進行“申請統(tǒng)計”操作后,可繼續(xù)對發(fā)票進行抵扣/不抵扣操作,但不可進行確認簽名。納稅人在增值稅申報期內,進行“申請統(tǒng)計”操作后,則必須撤銷統(tǒng)計方可進行抵扣/不抵扣操作。

15. “確認簽名”是什么?

答:“確認簽名”是指在平臺中對當期申請抵扣的發(fā)票數據進行確認。納稅人申報期內需對抵扣勾選統(tǒng)計表進行簽名確認,方可進行當期的抵扣申報工作,經“確認簽名”確認后當前統(tǒng)計表將作為申報抵扣的依據。

16. 不經過“確認簽名”是否可以申報抵扣?

答:不可以。

17. 本期無進項抵扣需求是否需要申請統(tǒng)計并確認簽名?

答:若納稅人本期沒有需要勾選抵扣的增值稅發(fā)票,則不需要在平臺中進行申請統(tǒng)計并確認簽名。

18. “確認簽名”功能開放時間?

答:“確認簽名”功能僅在申報期內開放,確認簽名和撤銷簽名支持多次操作。如納稅人因注銷稅務登記,需要提前申報抵扣的,可使用“注銷勾選”功能提前進行確認簽名。

19. 確認簽名后需要繼續(xù)勾選發(fā)票怎么辦?

答:確認簽名后系統(tǒng)會鎖定當期勾選操作,如需繼續(xù)勾選發(fā)票,可在成功“撤銷簽名”后繼續(xù)進行勾選和撤銷勾選操作。

20. 撤銷確認簽名有無次數限制?

答:抵扣勾選支持多次撤銷確認,退稅勾選確認后不可撤銷,代辦退稅勾選后無需確認且不可撤銷。

21. 哪些企業(yè)可以使用“退稅勾選”模塊?

答:只有外貿型出口企業(yè)和外貿綜合服務企業(yè)能夠使用“退稅勾選”模塊。

22. 發(fā)票“退稅勾選”后未進行確認能否申報出口退稅?

答:發(fā)票“退稅勾選”后未進行確認不能申報出口退稅,需完成“發(fā)票確認勾選”才能用于出口退稅。

23. 退稅勾選確認后能否撤銷重新選擇?

答:確認后不可撤銷。

24. 哪些企業(yè)可以使用“代辦退稅勾選”模塊?

答:只有外貿綜合服務企業(yè)能夠使用“代辦退稅勾選”模塊。

25. 哪些發(fā)票可用于“代辦退稅勾選”?

答:備注欄內注明“代辦退稅專用”的增值稅專用發(fā)票可用于“代辦退稅勾選”。

26. “代辦退稅勾選”需要進行確認操作嗎?

答:“代辦退稅勾選”沒有確認環(huán)節(jié),“代辦退稅勾選”提交或“批量代辦退稅”勾選文件上傳即確認,且無法撤銷。

27. “發(fā)票下載”模塊可以申請下載哪些發(fā)票?

答:納稅人可在“發(fā)票下載”模塊申請下載本企業(yè)開具的和取得的增值稅發(fā)票。

28. 發(fā)票下載申請?zhí)峤缓笫欠窨梢灾苯酉螺d文件?

答:納稅人查詢處理狀態(tài),顯示為“處理完成”后,方可下載。

29. 如何查詢當月取得的進項發(fā)票?

答:納稅人可以在“進項發(fā)票查詢”模塊里的“單票查詢”和“未到期發(fā)票查詢”中查詢當月取得的進項發(fā)票。

30. 納稅人是否可以在平臺進行發(fā)票查驗?

答:納稅人可點擊平臺中“發(fā)票查驗”按鈕自動跳轉國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺后進行發(fā)票查驗。

31. 納稅人平臺檔案信息顯示不全怎么辦?

答:需攜帶稅控設備到主管稅務機關辦稅服務廳,由稅局端加載檔案。

32. 納稅人取得的增值稅發(fā)票在平臺中查詢不到是什么原因?

答:銷方離線開具的增值稅發(fā)票,在上傳到稅局端之前無法查到。若非前述原因,需到發(fā)票查驗平臺查驗該張發(fā)票是否存在。

33. 掃描認證的發(fā)票是否需要在增值稅發(fā)票綜合服務平臺(企業(yè)版)中確認簽名?

答:掃描認證的發(fā)票,需要在申報抵扣前登錄平臺進行確認簽名。掃描認證的發(fā)票默認為抵扣勾選,如需調整用途需撤銷抵扣勾選后重新勾選。

34. 什么情形企業(yè)需要使用“回退稅款所屬期”功能?

答:平臺獲取到企業(yè)當期已完成增值稅申報的結果后,會自動跳轉到下一稅款所屬期,并顯示“回退稅款所屬期”按鈕。若企業(yè)需返回上一稅款所屬期調整認證數據,可進行回退稅款所屬期操作。

35. 回退稅款所屬期需要滿足哪些條件?

答:申請回退稅款所屬期需要納稅人同時滿足以下條件:

(1)稅款所屬期跳轉到下期后,企業(yè)又在當期撤銷申報;

(2)平臺獲取到的需回退的稅款所屬期增值稅申報結果為“未申報”;

(3)在回退屬期的申報期內。

36. 什么情形企業(yè)需要使用注銷勾選功能?

答:一般情況下進入申報期后納稅人才可進行確認簽名,需要做注銷當期申報提前確認勾選的納稅人,可以使用注銷勾選功能提前對下一稅款所屬期發(fā)票數據進行確認。

37. 注銷勾選需要滿足什么條件?

答:申請注銷勾選需要平臺獲取到納稅人當前稅款所屬期增值稅申報結果為“已申報”,否則無“注銷勾選”按鈕。

38. 納稅人到主管稅務機關辦理增值稅發(fā)票綜合服務平臺相關業(yè)務是否要攜帶稅控設備?

答:需要。

【第6篇】上海增值稅發(fā)票勾選平臺

今天在綜合服務平臺進行發(fā)票勾選抵扣,看到兩個模塊分別是“退稅勾選”、“抵扣勾選”,它們有什么區(qū)別呢?

1、“抵扣勾選”:是對用于辦理進項抵扣用途的發(fā)票進行勾選確認與統(tǒng)計簽名。

2.、“退稅勾選”:本功能僅外貿企業(yè)、外綜服企業(yè)具有該功能權限。是對用于辦理出口退稅的進項發(fā)票進行勾選確認。

退稅勾選or抵扣勾選?只能二選一,系統(tǒng)會自動監(jiān)控,如果一張發(fā)票進行了退稅勾選,那就無法在抵扣界面查詢到。

“抵扣勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數據包括:

由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具且尚未完成認證的增值稅專用發(fā)票(代辦退稅專用發(fā)票除外)、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息、增值稅電子普通發(fā)票(通行費);

“退稅勾選” 模塊以勾選的發(fā)票數據:

由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具尚未認證的增值稅專用發(fā)票(代辦退稅專用發(fā)票除外)。

有兩點需特別注意:

1.在申報期內,在“抵扣勾選統(tǒng)計”模塊進行申請統(tǒng)計,系統(tǒng)將鎖定當期的勾選操作;如需繼續(xù)勾選發(fā)票,可在撤銷統(tǒng)計成功后繼續(xù)進行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作;

2.在退稅勾選操作時,對于已勾選未確認的發(fā)票,支持撤銷勾選操作,已確認的發(fā)票不支持撤銷勾選操作。

掌握了兩者的區(qū)別,下面看看增值稅發(fā)票綜合服務平臺上如何進行“退稅勾選”的具體操作:

單張發(fā)票退稅勾選

登錄——首頁——退稅勾選——發(fā)票退稅勾選

(1)勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,并錄入其他相關條件,并點擊“查詢”按鈕,則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票。

(2)在數據列表中,選中要勾選的記錄,并點擊“提交”按鈕。

(3)點擊“提交”按鈕后,系統(tǒng)將提示如下圖,確認無誤后點擊“確定”按鈕,提交本次勾選的數據。

(4)提交成功后,系統(tǒng)將提示如下圖。

發(fā)票批量退稅勾選

登錄——首頁——退稅勾選——退稅批量勾選

(1)在勾選標志選項中,選擇“未勾選”選項后,用戶可以對開票日期范圍或銷方稅號進行設置,完成設置后,點擊“查詢”按鈕。

(2) 數據匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發(fā)票匯總信息。

(3)在數據匯總情況表格里匯總的未勾選發(fā)票,在操作欄點擊“全部勾選”可實現對上述發(fā)票的全部在線勾選。

(4)提交成功后點擊“確定”按鈕,在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。

來源?:上海稅務,?秀財網整理發(fā)布。

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【第7篇】增值稅認證勾選平臺網址

首先,把稅控盤連接到電腦

然后,登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺

三、發(fā)票抵扣勾選

選擇開票日期,拿紙質的發(fā)票一張一張核對,再去勾選,提交,抵扣勾選統(tǒng)計,申請統(tǒng)計,最后點擊確定。把統(tǒng)計表和抵扣清單都打印出來。

四、如何發(fā)票抵扣反勾選

如果發(fā)現發(fā)票勾選多了,就要進行反勾選,點擊已勾選,然后把不需要的發(fā)票剔除出來。

【第8篇】上海增值稅勾選平臺

今天小空和大家來聊聊發(fā)票的類型和勾選操作,

發(fā)票有什么種類?

發(fā)票的版式有幾種?

要怎么勾選發(fā)票呢?

01

發(fā)票種類

一、目前增值稅發(fā)票主要包括以下五個票種 ? 增值稅專用發(fā)票:是增值稅一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務開具的發(fā)票,是購買方支付增值稅額并可按照增值稅有關規(guī)定據以抵扣增值稅進項稅額的憑證。 ? 增值稅普通發(fā)票(含電子普通發(fā)票、卷式發(fā)票、通行費發(fā)票):是增值稅納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務、服務時,通過增值稅稅控系統(tǒng)開具的普通發(fā)票。 ? 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票:凡從事機動車零售業(yè)務的單位和個人,從2006年8月1日起,在銷售機動車(不包括銷售舊機動車)收取款項時開具的發(fā)票。 ? 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票:二手車經銷企業(yè)、經紀機構和拍賣企業(yè),在銷售、中介和拍賣二手車收取款項時,通過開票軟件開具的發(fā)票。 ? 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票:是增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務(暫不包括鐵路運輸服務)開具的專用發(fā)票,其法律效力、基本用途、基本使用規(guī)定及安全管理要求等與現有增值稅專用發(fā)票一致。 二、增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的主要區(qū)別 增值稅專用發(fā)票不僅是購銷雙方收付款的憑證,而且還可以用作購買方(增值稅一般納稅人)扣除增值稅的憑證,因此不僅具有商事憑證的作用,而且具備完稅憑證的作用。而增值稅普通發(fā)票除稅法規(guī)定的經營項目外都不能抵扣進項稅。

02

發(fā)票版式

1:專用發(fā)票的基本聯次為三聯:發(fā)票聯、抵扣聯和記賬聯。發(fā)票聯,作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;抵扣聯,作為購買方報送主管稅務機關認證和留存?zhèn)洳榈膽{證;記賬聯,作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。

2:機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票為電腦六聯式發(fā)票。即第一聯發(fā)票聯(購貨單位付款憑證),第二聯抵扣聯(購貨單位扣稅憑證),第三聯報稅聯(車購稅征收單位留存),第四聯注冊登記聯(車輛登記單位留存),第五聯記賬聯(銷貨單位記賬憑證),第六聯存根聯(銷貨單位留存)。第一聯印色為棕色,第二聯印色為綠色,第三聯印色為紫 色,第四聯印色為藍色,第五聯印色為紅色,第六聯印色為黑色。發(fā)票代碼、發(fā)票號碼印色為黑色。

3:貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票分為三聯票和六聯票,第一聯:記賬聯,承運人記賬憑證;第二聯:抵扣聯,受票方扣稅憑證;第三聯:發(fā)票聯,受票方記賬憑證;第四聯至第六聯由發(fā)票使用單位自行安排使用。

4:增值稅普通發(fā)票分為二聯票和五聯票,第一聯:記賬聯,銷貨方記賬憑證;第二聯:發(fā)票聯,購貨方扣稅憑證;第三聯至第五聯由發(fā)票使用單位自行安排使用。

5:增值稅電子普通發(fā)票

6:增值稅普通發(fā)票(卷票)為定長發(fā)票。發(fā)票寬度有76mm、57mm兩種,長度固定為177.8mm。 發(fā)票基本聯次為一聯,即“發(fā)票聯”。發(fā)票印制的基本內容包括:發(fā)票名稱、發(fā)票監(jiān)制章、發(fā)票聯、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、黑標定位符和二維碼等。 發(fā)票印制二維碼中包含發(fā)票代碼和發(fā)票號碼信息,用于發(fā)票查驗時的快速掃描錄入。

7:增值稅電子普通發(fā)票(通行費)

8:《二手車發(fā)票》為一式五聯計算機票。計算機票第一聯為發(fā)票聯,印色為棕色;第二聯為轉移登記聯(公安車輛管理部門留存),印色為藍色;第三聯為出入庫聯,印色為紫色;第四聯為記賬聯,印色為紅色;第五聯為存根聯,印色為黑色。規(guī)格為241mm×178mm。

03

平臺登陸

1、打開瀏覽器。建議使用ie8.0以上版本的微軟ie瀏覽器、50.1版本的火狐firefox瀏覽器、55.0版本的谷歌chrome瀏覽器。

2、登錄網址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

3、沒有安裝根證書登錄后,在瀏覽器地址欄會警告;

(1)微軟ie瀏覽器出現:

此時請點擊“繼續(xù)瀏覽此網站” 即可。在進入本網站后,為正常獲取驗證碼查驗發(fā)票,需下載和安裝根證書文件,具體操作請參看“操作說明”->“證書安裝”欄目。

注:具體安裝方法詳見《國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺根證書安裝操作手冊.doc》相關章節(jié)。

(2)火狐firefox瀏覽器出現:

此時需選擇“高級”,然后點擊“添加例外”按鈕。建議將“永久保存此例外”的選項置為未勾選狀態(tài),然后點擊“確認安全例外”按鈕。在進入本網站后,為正常獲取驗證碼查驗發(fā)票,需下載和安裝根證書文件,具體操作請參看“操作說明”->“證書安裝”欄目。

(3)谷歌chrome瀏覽器出現:

為正常獲取驗證碼查驗發(fā)票,需下載和安裝根證書文件,具體操作請參看“操作說明”->“證書安裝”欄目。

4、按照上述步驟完成操作后,關閉瀏覽器再重新打開發(fā)票查驗平臺的網址https://inv-veri.chinatax.gov.cn,在錄入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼后,自動刷新驗證碼或在點擊“點擊獲取驗證碼”后能正常獲取到驗證碼,即可正常使用本平臺查驗發(fā)票。

04

發(fā)票抵扣勾選

1、勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,根據需要輸入或選擇相關查詢條件,然后點擊“查詢”按鈕,則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票:

2、選擇勾選的發(fā)票后,系統(tǒng)會將有效稅額轉變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)(如圖),系統(tǒng)默認的有效稅額為發(fā)票稅額,用戶可修改并輸入實際的有效稅額:

3、確認本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后,點擊“提交”按鈕,彈出勾選認證信息對話框如下:

4、確認無誤后點擊“確定”按鈕即可將本次勾選的操作進行保存處理,提交成功將出現如下圖所示:

二發(fā)票撤銷勾選:

1、勾選狀態(tài)選擇“已勾選”,在查詢條件區(qū),選擇勾選日期的范圍,點擊“查詢”按鈕,可查詢當前稅款所屬期已勾選的發(fā)票:

2、對查詢出的已勾選發(fā)票,選中一張勾選標志為“已勾選”的發(fā)票,可取消第一列的勾選狀態(tài),實現對前次勾選操作的撤銷處理(處理完成該發(fā)票,該發(fā)票就轉變?yōu)槲垂催x狀態(tài)):

3、確認本次需要勾選的發(fā)票全部撤銷勾選完成后,點擊“提交”按鈕,彈出撤銷勾選信息對話框如下:

4、確認信息無誤點擊“確定”按鈕,保存修改,即可實現發(fā)票的撤銷勾選:

三查看發(fā)票明細信息:

1、在列出發(fā)票的操作列,點擊“查看明細信息”,可查看該發(fā)票明細信息,發(fā)票明細信息主要展示銷方信息和發(fā)票狀態(tài)信息;

2、發(fā)票明細信息頁面包括該發(fā)票的銷方信息和違法違章信息,銷方信息具體如下圖:

3、點擊發(fā)票狀態(tài)信息按鈕可切換到發(fā)票狀態(tài)信息內容,包括流轉狀態(tài)和管理狀態(tài)信息,具體如下圖:

4、注意:在申報期內,對當期的勾選和撤銷勾選操作在未進行申請統(tǒng)計前有效,如需繼續(xù)勾選,需要撤銷統(tǒng)計才能執(zhí)行此操作,否則會看到如下提示:

05

稅款所屬期回退

在企業(yè)符合回退稅款所屬期條件時,且企業(yè)需要回退稅款所屬期到上一期繼續(xù)進行發(fā)票認證工作時,本平臺支持回退稅款所屬期到上一屬期的功能。對于符合回退稅款所屬期條件時,在本平臺首頁出現“回退稅款所屬期”按鈕,企業(yè)可點擊“回退稅款所屬期”按鈕,實現稅款所屬期的回退,回退后平臺顯示的當前稅款所屬期的月份轉到上個月。

回退稅款所屬期具體條件如下:

1、上一屬期撤銷申報或征期截止日第二天平臺未接收到已申報結果切換稅款所屬期到下期的;

2、平臺從征管獲取到的需要回退的稅款所屬期申報結果為“未申報”;

3、回退稅款所屬期功能只在申報期內有效。

稅款所屬期回退操作流程如下所示。

一(1)點擊“回退稅款所屬期”,如下圖所示:

(2)打開回退稅款所屬期頁面,如下圖所示:

(3)點擊“提交申請”后彈出“回退進程”,回退成功后點擊“確定”即可。如下圖所示:

二工作臺中支持根據日期控件選擇所屬年份,查看整年發(fā)票的認證情況。如下圖所示:

三注銷勾選:

當納稅人在完成當期稅款所屬期申報后(例如當前月份為4月,當期稅款所屬期為3月,允許對下一稅款所屬期發(fā)票數據的確認(例如當前月份為4月,下一稅款所屬期為4月),實現下一稅款所屬期的注銷申報功能:

1、注銷勾選;

(1)、進入首頁,可看到注銷勾選按鈕的,即可進行注銷勾選操作;

(2)、點擊注銷勾選后,如圖所示;

(3)、點擊提交申請后,系統(tǒng)再次提示謹慎操作;

(4)、點擊確定后,如圖所示;

(5)、回到首頁進行查看,注銷勾選按鈕已經無顯示,注銷勾選成功;

2、撤銷注銷勾選;

(1)、進入首頁,可看到撤銷注銷勾選按鈕的,即可進行撤銷注銷勾選操作;

(2)、點擊撤銷注銷勾選后,如圖所示;

(3)、點擊提交申請后,系統(tǒng)再次提示謹慎操作;

(4)、點擊確定后,如圖所示;

(5)、回到首頁進行查看,撤銷注銷勾選按鈕已經無顯示,撤銷注銷勾選成功;

以上就是增值稅發(fā)票勾選平臺的操作了,希望有幫助到大家!

【第9篇】深圳市增值稅認證勾選平臺

最近很多納稅人在進行發(fā)票勾選認證的時候,通過瀏覽器收藏夾打開增值稅發(fā)票選擇確認平臺,卻發(fā)現無法打開網頁,因此無法進行發(fā)票勾選確認。其實出現這種情況,是因為稅務部門的增值稅發(fā)票選擇確認平臺網址變更了,只要重新輸入新的網址即可正常使用!

尊敬的納稅人:

各地稅務局根據相關規(guī)定和要求對增值稅發(fā)票選擇確認平臺訪問地址進行了變更,為保證業(yè)務不受影響,請您使用新訪問地址,并對新地址進行收藏。

目前已更新的省份和訪問地址如下(陸續(xù)更新中~):

天津:https://fpdk.tianjin.chinatax.gov.cn

河北:https://fpdk.hebei.chinatax.gov.cn

山西:https://fpdk.shanxi.chinatax.gov.cn

遼寧:https://fpdk.liaoning.chinatax.gov.cn

浙江:https://fpdk.zhejiang.chinatax.gov.cn

安徽:https://fpdk.anhui.chinatax.gov.cn

福建:https://fpdk.fujian.chinatax.gov.cn

廈門:https://fpdk.xiamen.chinatax.gov.cn

江西:https://fpdk.jiangxi.chinatax.gov.cn

山東:https://fpdk.shandong.chinatax.gov.cn

青島:https://fpdk.qingdao.chinatax.gov.cn

深圳:https://fpdk.shenzhen.chinatax.gov.cn

廣西:https://fpdk.guangxi.chinatax.gov.cn

重慶:https://fpdk.chongqing.chinatax.gov.cn

四川:https://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn

陜西:https://fpdk.shaanxi.chinatax.gov.cn

甘肅:https://fpdk.gansu.chinatax.gov.cn

寧夏:https://fpdk.ningxia.chinatax.gov.cn

其他省份訪問地址更新我們將第一時間推送給廣大納稅人,如您在使用過程中有問題也請及時反饋給我們~

其實通過上面的網址我們就可以發(fā)現,各省及計劃單列市的新的網址很簡單,總體的格式就是https://fpdk.jiangxi.chinatax.gov.cn,只要把網址中的紅色部分更換成自己所在省市的拼音即可!

當然,不僅僅是增值稅發(fā)票選擇確認平臺網址變更了,包括各地的電子稅務局和自然人稅收管理系統(tǒng)web端網址同樣變更,具體內容可點擊后面的連接:重要通知:電子稅務局、發(fā)票勾選認證等涉稅系統(tǒng)網址變了!請及時更改!

【第10篇】增值稅確認勾選平臺

2023年10月31日福建省增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)進行了全面升級,相應的增值稅發(fā)票選擇確認平臺(勾選平臺)也進行了升級,增加了新功能的同時也更名為“增值稅發(fā)票綜合平臺”,更新后的“增值稅發(fā)票綜合平臺”如何進行發(fā)票認證和操作過程中需要注意事項?以下進行簡單介紹,供大家參考。 一.進項抵扣認證操作步驟 1、在電腦上插入企業(yè)金稅盤、稅控盤或企業(yè)數字證書ukey,進入“增值稅發(fā)票綜合平臺”,輸入證書密碼,登錄平臺。如下圖所示:

2、選擇菜單欄“抵扣勾選”-“發(fā)票抵扣勾選”,選擇需抵扣發(fā)票的開票時間或者輸入相對應的發(fā)票信息,點擊“查詢”。如下圖所示:

3、勾選并確認需認證的發(fā)票,點擊“提交”。如下圖所示:

4、菜單欄選擇“抵扣勾選”-“抵扣勾選統(tǒng)計”,進行統(tǒng)計,統(tǒng)計時間需2到5分鐘,統(tǒng)計結果出來后,確認簽名即可完成勾選認證。如下圖所示:

二、“增值稅發(fā)票綜合平臺”升級后需注意的事項 1、福建省增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)及“增值稅發(fā)票綜合平臺”升級后,如遇當期無發(fā)票勾選或者不需要進行發(fā)票勾選的情況,也需要在此平臺進行“申請統(tǒng)計”及“確認簽名”的操作,否則在電子稅務局進行納稅申報時會提示未進行簽名確認等提示,影響當期納稅申報。如下圖所示:

2、通過掃描認證的發(fā)票,系統(tǒng)升級后每月進行納稅申報前也需進行“申請統(tǒng)計”及“確認簽名”操作。 3、若勾選發(fā)票選擇了部分勾選或者不抵扣勾選,那此張發(fā)票剩余未抵扣部分或全額部分則不能再進行進項抵扣。 4、申報納稅后如發(fā)現勾選有誤,重新勾選需同時滿足以下條件:a.已成功撤銷當月申報記錄且平臺讀取到的企業(yè)稅務信息為未申報狀態(tài);b.尚未繳納稅款;c.在納稅申報期內。

【第11篇】增值稅勾選平臺網址

馬上都是四月大征期的時間了。今天看到一則消息,提示增值稅發(fā)票勾選平臺的操作有了新變化!作為會計人員,對于這個消息要清楚了。關系到下月季報的工作!下面是匯總了增值稅發(fā)票勾選平臺新變化的操作步驟,還希望能夠幫助大家順利完成做賬報稅工作!

增值稅發(fā)票綜合服務平臺的變動說明

不抵扣勾選新變化的操作步驟流程

不抵扣的相關知識

不得從銷項中抵扣進項稅額的項目

上述就是整理的有關增值稅勾選抵扣的一些操作方法了。還為大家補充了不能抵扣的項目,希望能夠接下來的稅務工作有幫助哦!

【第12篇】上海市增值稅勾選平臺

【準備工作】

1、操作系統(tǒng)是win7 64位 32位都可以!

2、ie8、ie9 (ie10、ie11 請參閱第五部分:兼容性視圖設置 ),不支持第三方ie

3、航天(或百旺)金稅器

一、下載控件和證書

1、重點:右擊ie,在彈出菜單時,一定要選擇“以管理員身份運行”。

以管理員身份運行

2、點擊:繼續(xù)瀏覽此網站

繼續(xù)瀏覽此網站

3、選擇右側更好載”驅動程和安全控件

右側下載”驅動程和安全控件“

4、根據金稅盤類型,下載對應的驅動程序和手冊

根據開票金稅盤下載對應驅動和說明

二、安裝安全控件(航天為例)

1、雙擊 '02.base.driver.exe',按照提示,點擊“下一步”,“確認”、“是”等步驟。直到出現“cryp_ctl安全控件注冊成功”。

雙擊文件執(zhí)行安裝

客戶端安全控件安裝成功界面

安裝完成

三、安裝證書(一定要按步驟執(zhí)行)

1、鼠標右擊“01.taxca”文件,在彈出菜單選擇“安裝證書”命令,如下:

證書安裝步驟1

2、請根據下圖標紅文字,仔細操作步驟

證書安裝步驟2

四、第一次運行“勾選認證”

1、重點部分:右擊ie瀏覽器,以“管理員身份運行”,在地址欄輸入: https://fpdk.tax.sh.gov.cn

請按照圖步驟進行操作

請根據以上紅色文字操作,加載ie插件,完成安裝!

五、備注:ie10 &ie11兼容性視圖設置

1、運行ie瀏覽器

運行ie瀏覽器

2、將對應的網址,添加到兼容性視圖中,如下圖:

兼容性網址

原創(chuàng)作者:王維翰 本文僅是個人技術經驗總結,希望能夠幫助大家。如有違規(guī)或違法行為,請通知本人刪除!

【第13篇】增值稅發(fā)票認證勾選平臺

為了進一步優(yōu)化增值稅發(fā)票系統(tǒng),提高用戶體驗,根據國家稅務總局安排部署,我省將于2023年11月1日對增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)進行全面升級改造為增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版。

增值稅發(fā)票綜合服務平臺是現有增值稅發(fā)票選擇確認平臺的升級版,將“增值稅發(fā)票選擇確認平臺”更名為“增值稅發(fā)票綜合服務平臺”。但是網址沒有變化,您收藏的網頁不用進行修改您只需登陸即可看到網頁改變。

新平臺都增加了哪些功能?對您原來的認證有什么影響呢?提前了解一下!

主要新增功能如下

1

綜合服務平臺

登陸支持:一般納稅人、小規(guī)模納稅人

小規(guī)模納稅人功能菜單不同:可進行進項發(fā)票查詢、稅務事項通知書、成品油消費稅管理(僅成品油企業(yè))、發(fā)票下載和檔案信息維護的操作,不可進行相關發(fā)票勾選操作。

2

首頁工作臺的更新

顯示為一個點擊月份切換的大日歷,簡潔美觀,便于操作

3

導航欄變更

將原來的以勾選、批量勾選、確認為主體進行分類,修改為以抵扣、退稅、代辦退稅為主題分類,更加清晰明確相對應的操作.

4

確認勾選改為確認簽名并可以撤銷

抵扣勾選中取消了確認勾選,改為在勾選統(tǒng)計中的確認簽名。

原確認勾選后無法撤銷修改,現在用戶可以在未提交申報期間對已勾選并確認簽名的發(fā)票數據進行整體撤銷

(掃描認證的進項發(fā)票,也需要登錄綜合服務平臺進行確認簽名)

5

抵扣勾選

增加了不抵扣勾選逾期發(fā)票抵扣申請與勾選的功能以及出口轉內銷發(fā)票勾選。

6

發(fā)票查詢功能改為進項發(fā)票查詢

并增加了2個模塊:

1.出口轉內銷查詢 2.未到勾選日期發(fā)票查詢

7

增值稅發(fā)票全生命周期展示

在抵扣勾選、退稅勾選、代辦退稅勾選的查詢功能中新添加了一項“查看發(fā)票明細”功能,用戶可在此功能中查看對應發(fā)票的數據流轉的全部流程;

8

注銷勾選

對于有需要注銷勾選的企業(yè),首頁新增了注銷勾選按鈕。注銷勾選后可在所屬期所在自然月進行確認簽名(正常是次月才可進行確認簽名)。注銷勾選后還可撤銷注銷勾選

注意:納稅人僅在注銷稅務登記時使用注銷勾選功能。納稅人注銷勾選后,需要完成注銷申報。

9

發(fā)票下載

企業(yè)可通過發(fā)票下載功能,根據業(yè)務需要自行申請并下載本企業(yè)開具的和取得的增值稅發(fā)票,本功能模塊包含發(fā)票下載、發(fā)票查詢等功能。

1)同一個開票月份的每一類發(fā)票每24小時申請下載請求不超過1次;

2)當前開票月份的每一類發(fā)票最多申請5次發(fā)票下載,歷史開票月份的每一類發(fā)票每30天可申請一次發(fā)票下載;

3)提交的申請會在24小時內被處理;

4)可以下載7天內申請且處理完成的發(fā)票;

【第14篇】增值稅勾選平臺

2023年10月25日-2023年10月30,增值稅發(fā)票系統(tǒng)又進行了一輪升級,在2023年10月31日,正式上線了【增值稅發(fā)票綜合服務平臺】。

增值稅發(fā)票綜合服務平臺,就是以前的增值稅進項發(fā)票勾選認證平臺,升級后原平臺即不再使用,同時登陸網址也一并變更了,不清楚網址的可以咨詢當地稅局。

首次使用,需要插入稅盤,輸入密碼,才能登陸,這個和舊系統(tǒng)相同。

新增了以下5大新功能:

一、不需要再勾選是否已申報增值稅

新勾選認證平臺,默認就是稅款所屬期,確認勾選的時候,不需要再選擇是否已申報,直接進入稅款所屬期。

例如:現在11月份,勾選的進項發(fā)票默認直接進入10月份所屬期,申報完之后,也可以勾選當月進項發(fā)票。

二、新增選擇“部分抵扣”與“不抵扣”

舊平臺勾選的進項稅額不能修改,新平臺新增了“部分抵扣”與“不抵扣”,勾選的時候直接在有效稅額后面修改稅額即可。

三、納稅申報前必須進行確認簽名操作

舊平臺勾選發(fā)票后,點擊確認勾選,就可以完成進項發(fā)票抵扣了,新平臺增加了確認簽名操作,需要輸入稅盤密碼,才能確認勾選,這樣有效避免了數據出錯。

四、新增勾選確認“撤消功能”

舊平臺已確認的進項發(fā)票不能撤消,而新平臺增加了撤消功能,對于已勾選確認的發(fā)票,可以進項撤消,之后,可以再次勾選確認。

五、新增發(fā)票下載功能

新平臺還新增了發(fā)票下載功能,包括開具的銷項發(fā)票和已抵扣的進項發(fā)票。

此次發(fā)票勾選認證平臺升級,完善了舊系統(tǒng)的不足,新增了很多新功能,不過,美中不足的是:開票方還是無法查詢,收票方是否已抵扣收取的發(fā)票,這樣對于開具紅字發(fā)票和滯留發(fā)票還是沒起到幫助,希望下次升級能新增此項功能!

【第15篇】增值稅發(fā)票網上勾選平臺

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為了大家能夠輕松辦稅,今天整理了發(fā)票取消認證后,網上勾選操作的方法,教您一步一步輕松掌握~

根據《關于擴大小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票試點范圍等事項的公告》的規(guī)定:擴大取消增值稅發(fā)票認證的納稅人范圍。將取消增值稅發(fā)票認證的納稅人范圍擴大至全部一般納稅人。

一般納稅人取得增值稅發(fā)票(包括增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,下同)后,可以自愿使用增值稅發(fā)票選擇確認平臺查詢、選擇用于申報抵扣、出口退稅或者代辦退稅的增值稅發(fā)票信息。

取消增值稅發(fā)票認證,就是由手工掃描需要抵扣的紙質發(fā)票,調整為由納稅人網上選擇確認需要抵扣的增值稅發(fā)票電子信息。

一、發(fā)票取消認證后的,網上勾選操作方法

1、首先登陸所在地區(qū)的增值稅發(fā)票確認平臺,電腦聯網,插入金稅盤或者稅控盤,如果你還沒有安裝,那就點擊下面圖片提示,選擇安裝。

你是哪一種開具軟件就選擇哪一種:

2、安裝完成后,再回到上面初始的界面,輸入你開票軟件的密碼。

3、系統(tǒng)會提示登錄成功。

點擊發(fā)票勾選,再點擊查詢:

查詢完畢后選擇,點勾選,然后點擊保存。

然后再點擊確認勾選,點擊下面確認按鈕。

點擊提交,發(fā)票網上認證就成功了。

二、溫馨提示

收到的紙質發(fā)票在增值稅發(fā)票查詢平臺的發(fā)票查詢、發(fā)票勾選功能中始終無法檢索到,什么原因?

1、系統(tǒng)的數據同步周期為1天,因此當天開具的發(fā)票無法在本平臺進行檢索;

2、 此份發(fā)票已經超過抵扣時限;

3、此份發(fā)票在當期之前已經申報抵扣過了;

4、開票方未及時聯網上傳發(fā)票信息至稅務局端;

5、發(fā)票為假發(fā)票(可通過全國發(fā)票查驗平臺確認發(fā)票真?zhèn)?。

如果還未取得對方紙質發(fā)票信息,但是已經在發(fā)票查詢平臺可以查詢到該發(fā)票信息,是否可以勾選抵扣?

納稅人必須取得銷售方使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版開具的增值稅發(fā)票,才可以不再進行掃描認證或通過增值稅發(fā)票稅控開票軟件登錄本省增值稅發(fā)票查詢平臺查詢、勾選。

在征期內,您在進行確認勾選操作,選擇是否“已申報”選項時,誤選擇了“已完成申報”選項(實際當期尚未進行實際申報),導致平臺自動調轉稅款所屬期為下期,造成當期稅款所屬期內無法再進行勾選確認發(fā)票,影響您當期申報抵扣;現在您誤點“已完成申報”選項后,符合以下條件的,點擊“回退稅款所屬期”按鈕,即可回退至當期稅款所屬期,重新勾選確認:

(1)跳轉到下期后,沒有在“確認勾選”模塊進行過確認已勾選發(fā)票的操作;

(2)系統(tǒng)獲取到的當期申報結果為“未申報”;

(3)在本平臺確認勾選時,手工誤點擊“已完成申報”選項;

(4)回退功能在征期內有效。

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【第16篇】深圳增值稅認證勾選平臺

最近一段時間經常有學員及所服務公司的助手咨詢我有關增值稅專用發(fā)票勾選認證的相關問題,在這里我就以深圳市為例一并和大家一起分享一下一般納稅人進項發(fā)票勾選認證以及認證過程中常見故障排除的問題。

從事會計行業(yè)的財務人員都清楚,一般納稅人收到供應商開出的增值稅專用進項發(fā)票后必須勾選認證后才能抵扣銷項稅額;根據國家稅務總局公告2023年第45號規(guī)定:增值稅一般納稅人取得2023年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,取消認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。

增值稅專用進項發(fā)票勾選認證目前是在增值稅發(fā)票綜合服務平臺上進行認證,認證步驟及方法如下:

1、打開電腦,插上稅控盤、金稅盤或稅務ukey證書;

2、選擇ie8及以上瀏覽器,進入增值稅發(fā)票綜合服務平臺,如下圖:

3、輸入稅控盤、金稅盤或稅務ukey證書密碼,如果出現登錄提示頁面(如下圖),則點擊'首次訪問請下載驅動程序和應用客戶端':

進入如下圖頁面后,點擊'稅務證書應用客戶端'進行下載及安裝

安裝完成后,電腦會自動彈出如下頁面,重新打開增值稅發(fā)票綜合服務平臺并輸入密碼登錄就可以了

注意:如果您是初次登錄還要下載'根證書'并安裝、其次還要根據你所使用的開票系統(tǒng)下載并安裝相應的驅動程序。

4、進入綜合服務平臺后(如下圖),點擊'抵扣勾選'-'發(fā)票抵扣勾選'

5、進入下圖頁面后,在開票日期欄輸入需要查找的進項發(fā)票開票日期期間,點擊'查詢'則下面會出現索要查詢的增值稅進項專用發(fā)票;(注意:這個方法針對的發(fā)票類別是增值稅發(fā)票,如圖中藍色框所示)你可以根據公司實際情況選擇勾選索要認證的發(fā)票,完成后點擊'提交'。

6、回到首頁,點擊'抵扣勾選'-'抵扣勾選統(tǒng)計',如下圖:

在彈出如對話框中后,點擊'申請統(tǒng)計',進入如下圖頁面,(注意:目前,每月認證日期為下月初的1~15號-即增值稅申報期間)在可認證期間內,點擊'申請統(tǒng)計'后,下圖中紅色框內會出現'確認'字樣。

確認你所勾選的發(fā)票沒有錯誤后,可以點擊'確認',認證完成,認證匯總表如下圖:

如果你想導出認證明細表的話,在下圖中點擊'查詢明細下載',然后點擊紅色框內'打開'或'另存'就可以了。

7、如果你公司所需認證發(fā)票很多,則可以在下圖中選擇'發(fā)票批量抵扣勾選',然后在開票日期欄輸入需要查找的進項發(fā)票開票日期期間,點擊'查詢'

在下圖中點擊'全部勾選'-'上傳',剩下的步驟同上。

8、如果你公司屬于進出口企業(yè),有海關繳款書的話,如下圖,'發(fā)票類別'選擇'海關繳款書',認證步驟同增值稅發(fā)票基本相同,這里就不再贅述。

感謝您的關注!如有未盡事項歡迎批評指正!

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友情提示:

1、開勾選平臺公司不知怎么填寫經營范圍,我們可以參考上面同行公司的范本填寫,填寫近期要經營的和后期可能會經營的!
2、填寫多個行業(yè)的業(yè)務時,經營范圍中的第一項經營項目為企業(yè)所屬行業(yè),稅局稽查時選案指標經常參考行業(yè)水平,排錯順序,會有損失。
3、準備申請核定征收的新設企業(yè),應避免經營范圍中出現不允許核定征收的經營范圍。