金稅盤和報(bào)稅盤的區(qū)別（16篇）

【第1篇】金稅盤和報(bào)稅盤的區(qū)別

使用金稅盤和報(bào)稅盤的企業(yè)，報(bào)稅操作流程如下：

1、企業(yè)月初要對(duì)金稅盤里的開票數(shù)據(jù)進(jìn)行抄稅，抄稅目的是抄企業(yè)上月所有的已開票數(shù)據(jù),無論企業(yè)有沒有開票都要進(jìn)行這項(xiàng)操作流程。

2、直接抄稅稅：將開票數(shù)據(jù)抄在盤里后，然后用這個(gè)盤到大廳去報(bào)稅。

3、遠(yuǎn)程抄報(bào)稅：遠(yuǎn)程抄報(bào)稅無需到大廳報(bào)稅，直接在網(wǎng)上抄報(bào)成功即可。

4、企業(yè)使用新盤首次報(bào)稅稅，建議到大廳去報(bào)。

5、抄稅時(shí)間是1-5號(hào)

6、抄稅完成后，用盤報(bào)稅的，必須在每月的1-15號(hào)之內(nèi)完成。

7、抄報(bào)稅成功后方能做納稅申報(bào)。

8、清盤。清盤流程必須要做，否則超過申報(bào)期不能開票，清完盤本月不開票的企業(yè)也要進(jìn)一次開票系統(tǒng)，否則盤也會(huì)鎖死。

注意：以上順序不能錯(cuò)，不然會(huì)造成申報(bào)稅不成功 。

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【第2篇】小規(guī)模金稅盤報(bào)稅流程

1月征期注意了！今天小編在這里提醒各位兩件事情：第一個(gè)就是1月征期不延期，雖說是元旦放了一天假，但是這個(gè)月申報(bào)還是截止到15號(hào)！第二個(gè)就是小規(guī)模納稅人季報(bào)月份，申報(bào)有變！各位小規(guī)模一定要納稅申報(bào)成功后再登陸清卡一次，否則將會(huì)鎖死！

1月大征期不延期！

請(qǐng)及時(shí)報(bào)稅！

2023年1月征期截止日期為01月15日，抄報(bào)反寫成功后，開票截止日期更新到2023年2月17日，請(qǐng)及時(shí)檢查抄報(bào)工作！

1月1日至15日：申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、水資源稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、世界文化遺產(chǎn)公園門票收入、彩票公益金，彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收。

為什么要錯(cuò)峰報(bào)稅？因?yàn)?月份是大征期，也是過年前最后一次報(bào)稅了！看看歷年來報(bào)稅出現(xiàn)的盛況，堪比春運(yùn)就知道了！

納稅人拿到一千多號(hào)的時(shí)候，內(nèi)心是崩潰的。稅務(wù)系統(tǒng)放到一千多號(hào)的時(shí)候，想必也是欲哭無淚的。下面給大家整理了稅控盤、金稅盤抄報(bào)稅流程，各位對(duì)照自查~

金稅盤、稅控盤

抄報(bào)稅、申報(bào)流程

1月份是大征期，所有的稅控設(shè)備用戶，小規(guī)模和一般納稅人抄稅和申報(bào)流程一樣，抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主分機(jī)分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。

金稅盤：1、一般納稅人抄報(bào)方法請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總2.國(guó)家稅務(wù)總局xx市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作2、查詢清卡成功方法點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分抄稅起始日期：2023年02月01日?qǐng)?bào)稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報(bào)稅資料“無”此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作3、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法本月小規(guī)模納稅人季報(bào)，抄報(bào)方法和一般納稅人相同！請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總2.國(guó)家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作4、查詢清卡成功方法點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分抄稅起始日期：2023年02月01日?qǐng)?bào)稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報(bào)稅資料“無”此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作5、抄報(bào)稅視頻教程

稅控盤：

抄報(bào)步驟： 本月小規(guī)模需季報(bào)，與一般納稅人抄報(bào)方法一致。

1、詳細(xì)抄報(bào)步驟

1.上報(bào)匯總

操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總。）

2.網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】（扣款成功）請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。

3.反寫

操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫】（再次打開開票軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件自動(dòng)反寫。）

2、檢查成功方法

【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期為2020-02-17，即完成本月抄報(bào)稅工作。

征期常見問題

1.反寫提示：寫盤失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理？可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2023年02月17日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。

2.非征期不允許抄報(bào)？

開票軟件只允許報(bào)征期稅，打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。

3.逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

4.還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

5.一窗式比對(duì)不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”？

現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì)，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，在反寫時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對(duì)一致之后，在測(cè)試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

【第3篇】金稅盤顯示有報(bào)稅資料

9月征期馬上就要結(jié)束了，本月截止日期是9月18日，征期抄報(bào)過程中，很多人都遇上了不少問題，今天我總結(jié)了一下大家咨詢的幾個(gè)問題，大家都認(rèn)真看看，收藏轉(zhuǎn)發(fā)下次用起來。

金稅盤

金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是：

1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。

上報(bào)匯總時(shí)提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。

注意：若測(cè)試連接成功，發(fā)票一直顯示報(bào)送中，無法報(bào)送，需查看發(fā)票查詢界面的報(bào)送日志，信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。

抄稅時(shí)提示不允許注銷報(bào)稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤、實(shí)名辦稅人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。

清卡提示一窗式比對(duì)失敗

處理方法：請(qǐng)檢查核對(duì)是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報(bào)工作，申報(bào)成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報(bào)稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總--納稅申報(bào)--遠(yuǎn)程清卡”

已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因：

1.月初沒登錄開票軟件完成'上報(bào)匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2.月初登錄開票軟件并提示'上報(bào)匯總'，但是在申報(bào)結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

3.月初登錄開票軟件并提示'上報(bào)匯總'，但是在申報(bào)結(jié)束后申報(bào)一窗式比對(duì)沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

4.抄報(bào)稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報(bào)匯總的情況下做了申報(bào)之后才上報(bào)匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

稅控盤

反寫提示：寫盤失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。

非征期不允許抄報(bào)？

開票軟件只允許報(bào)征期稅

打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。

逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

一窗式比對(duì)不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”?

現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì)，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，在反寫時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對(duì)一致之后，在測(cè)試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

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【第4篇】金稅盤抵扣報(bào)稅在哪填

導(dǎo)讀：我們都知道,金稅盤是一種報(bào)稅的軟件,在購(gòu)買或者繳稅的過程中會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的服務(wù)費(fèi).根據(jù)相關(guān)的規(guī)定,服務(wù)費(fèi)可以抵扣增值稅,怎么抵扣呢?相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?針對(duì)這些問題,老師作出了具體的回答如下.

金稅盤報(bào)稅的服務(wù)費(fèi)怎么抵扣增值稅?

購(gòu)買金稅盤、交納稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi),全額抵減增值稅.根據(jù)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中抵減.

會(huì)計(jì)分錄如下:

1、一般納稅人

1)購(gòu)入專用設(shè)備時(shí):

借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費(fèi)用

2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅稅額時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費(fèi)用

2、小規(guī)模納稅人

1)購(gòu)入專用設(shè)備時(shí):

借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

貸:管理費(fèi)用

2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

貸:管理費(fèi)用

看完上述文章關(guān)于金稅盤報(bào)稅的服務(wù)費(fèi)怎么抵扣增值稅的問題的解答,你對(duì)這方面的會(huì)計(jì)知識(shí)有一定的了解了嗎?以上就是本文的全部?jī)?nèi)容了.

【第5篇】國(guó)稅金稅盤報(bào)稅流程

如果你是從事會(huì)計(jì)工作，每個(gè)月抄報(bào)稅工作是必不可少的，那么，你知道金稅盤，稅控盤，稅務(wù)ukey的抄報(bào)稅流程有什么不一樣嗎？

如果你是在一家公司上班，相信您的公司用其中一種開票軟件，要么是金稅盤，要么是稅控盤，如果你是在一家財(cái)稅公司上班，那么您有可能都有接觸過。

如果你只是接觸其中一種，不妨往下看看，如果您都有接觸過，那也不妨加深一下印象。

不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，抄報(bào)稅的流程都是上報(bào)匯總——納稅申報(bào)——抄稅清卡。同時(shí)呢，它們上報(bào)匯總，然后納稅申報(bào)，前面這兩個(gè)操作是一樣的，最后一步流程會(huì)有一點(diǎn)差異，基本的流程如下圖所示：

像金稅盤，在匯總管理——狀態(tài)查詢——增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票——鎖死日期是否是下一個(gè)月的征期，如下圖所示：

像稅控盤會(huì)有一點(diǎn)細(xì)微的區(qū)別，報(bào)完稅后，在數(shù)據(jù)管理——匯總上傳——開票截止時(shí)間，查看是否結(jié)轉(zhuǎn)在下一個(gè)征期，如下圖所示：

，

像稅務(wù)ukey，這個(gè)區(qū)別相對(duì)大一點(diǎn)，同樣是報(bào)完稅后，在系統(tǒng)設(shè)置——稅務(wù)ukey設(shè)置——稅務(wù)ukey狀態(tài)查詢——開票截止日期是否結(jié)轉(zhuǎn)在下一個(gè)征期，如下圖所示

狀態(tài)查詢是最后一步，也是最關(guān)鍵的一步，看了你是不是發(fā)覺其實(shí)都差不多呢？這樣要是換了一家公司也不用擔(dān)心不會(huì)查詢了。

【第6篇】金稅盤抄報(bào)稅操作

今天是 2 月 8日，小伙伴們不要忘記 2 月的征期抄報(bào)哦，此次征期截止至 2 月 23 日。

接下來為大家分別講解抄報(bào)稅流程和確認(rèn)狀態(tài)的操作，各位小伙伴根據(jù)自己的企業(yè)性質(zhì)自行查看操作流程。

01

征期日歷

1、小規(guī)模納稅人抄報(bào)流程

①小規(guī)模非季報(bào)月（2月3月5月6月8月9月11月12月）

②小規(guī)模季報(bào)月（1月4月7月10月）

2、一般納稅人抄報(bào)流程

02

金稅盤抄報(bào)方法

2月為非季報(bào)月，所以小規(guī)模和一般納稅人抄報(bào)方法有所不同，下面分別進(jìn)行說明：

1、一般納稅人抄報(bào)方法

①上報(bào)匯總

情況1：上個(gè)月開具的發(fā)票均已經(jīng)上傳成功，且與稅局網(wǎng)絡(luò)連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。

情況2：上個(gè)月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動(dòng)完成抄報(bào)稅。可在網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù) 修復(fù)一下上個(gè)月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

②申報(bào)

通過電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。

③清卡

申報(bào)成功后再次登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

①上報(bào)匯總

情況1：上個(gè)月開具的發(fā)票均已經(jīng)上傳成功，且與稅局網(wǎng)絡(luò)連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。

情況2：上個(gè)月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動(dòng)完成抄報(bào)稅。可在網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù) 修復(fù)一下上個(gè)月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

②清卡

非季報(bào)月登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

3、查詢抄報(bào)稅完成狀態(tài)

所有性質(zhì)的單位查詢方式相同，點(diǎn)擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。

注意：

1、匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡必須是在計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；

2、檢查上月開具的發(fā)票報(bào)送狀態(tài)都為：已報(bào)送；

3、小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進(jìn)行抄報(bào)、一般納稅人每月登錄申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)（小規(guī)模季報(bào)月1、4、7、10月需要季報(bào)）然后再清卡，否則金稅盤會(huì)鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；

4、遠(yuǎn)程清卡提示“【f50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”，需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”，申報(bào)完成后再返回開票軟件進(jìn)行清卡操作。

03

稅務(wù)ukey操作方法

1、自動(dòng)抄報(bào)

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開開票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫。需核對(duì)開票截止時(shí)間是否更新到2023年3月15日左右。

若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止時(shí)間未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。（小規(guī)模本月無需申報(bào)，登錄開票軟件自動(dòng)清卡）

2、手工抄報(bào)

①上報(bào)匯總

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

②網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。以山東省電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。（小規(guī)模納稅人本月無需此操作）

③反寫監(jiān)控

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

④確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

征期常見問題解答

1、進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于鎖死期，不能開票！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票軟件，如果滿足清卡條件系統(tǒng)會(huì)按月依次進(jìn)行抄報(bào)清卡，直到將所有月份數(shù)據(jù)處理完畢，即可正常開具發(fā)票。如果不能自行清卡，可以到稅務(wù)大廳清卡

2、進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于匯總期，不能開票！

解決辦法：由于征期未匯總上傳，匯總上傳以后才能開票。點(diǎn)擊匯總處理--匯總上傳，提示匯總上傳成功后再開具發(fā)票。

3、匯總上傳時(shí)提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：存在離線發(fā)票，不能匯總上傳！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

原因：由于上個(gè)月開具的發(fā)票有未報(bào)送的，所以不能自動(dòng)匯總上傳。

解決辦法：(1)系統(tǒng)設(shè)置--參數(shù)設(shè)置--上傳設(shè)置，點(diǎn)擊安全接入服務(wù)器地址右側(cè)“測(cè)試”按鈕，如果提示連接成功，再點(diǎn)擊發(fā)票管理--發(fā)票修復(fù)，月份選擇上個(gè)月點(diǎn)擊修復(fù)

修復(fù)成功后，進(jìn)發(fā)票查詢查看上個(gè)月發(fā)票，報(bào)送狀態(tài)全部變?yōu)椤耙褕?bào)送”后，再點(diǎn)【匯總上傳】。

(2)如果測(cè)試失敗，則證明網(wǎng)絡(luò)不通,需通過以下四種方法檢測(cè):

①查看電腦日期時(shí)間是否正確。

②核對(duì)安全接入服務(wù)器地址是否為：https://218.57.142.46:7002（英文狀態(tài)下輸入）,點(diǎn)擊測(cè)試查看是否連接成功。

③如果有路由器，建議重啟路由器。

④退出殺毒、防火墻、電腦管家、360衛(wèi)士、金山毒霸類的攔截軟件

4、匯執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示：清卡失敗，核心征管系統(tǒng):未申報(bào)或未比對(duì)

故障圖示：

解決辦法：請(qǐng)檢查核對(duì)是否在“電子稅務(wù)局”完成了申報(bào)扣款的申報(bào)工作，申報(bào)扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。如果申報(bào)成功了還這么提示可以去電子稅務(wù)局嘗試更正報(bào)表。

5、匯總上傳時(shí)提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：該版本非征期不支持匯總上傳或者本期征期匯總信息已成功清卡！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經(jīng)清卡成功會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。

匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實(shí)）：

（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略?，說明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功，無需再匯總上傳正常使用即可。

6、遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示：增值稅專普票清卡失敗原因：無匯總信息或當(dāng)前處于非征期，無法進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡！應(yīng)如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經(jīng)清卡成功會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。

匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實(shí)）：

（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略?，說明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功，無需再遠(yuǎn)程清卡正常使用即可。

7、領(lǐng)票一定要清卡，并且沒有報(bào)稅資料

領(lǐng)票前一定要保證已經(jīng)完成了報(bào)稅清卡，并且盤中沒有報(bào)稅資料，如果：

點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”如果

鎖死日期：2023年03月16日

報(bào)稅資料：無

這時(shí)候就可以領(lǐng)購(gòu)發(fā)票

來源：部分來源于網(wǎng)絡(luò)編輯：sometime編制：2023年02月08號(hào)

【第7篇】金稅盤屬于報(bào)稅期

10月作為一個(gè)申報(bào)大月，會(huì)計(jì)又要忙一陣子了。在心疼各位小伙伴的同時(shí)，也為大家整理出了抄報(bào)稅、申報(bào)流程及幾個(gè)常見問題，以便大家之后遇到以下問題，可以得心應(yīng)手。

1

10月征期日歷表

10月1日—15日彩票公益金代收、彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收。

10月1日—18日申報(bào)繳納資源稅（水資源稅除外）、按期匯總繳納納稅人和電子應(yīng)稅憑證納稅人申報(bào)繳納印花稅。

10月9日—15日國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金代收。

10月1日—24日申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、個(gè)人所得稅月報(bào)、企業(yè)所得稅、個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅季度申報(bào)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個(gè)人所得稅季度申報(bào)、核定征收印花稅、水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收。

2

抄報(bào)稅、申報(bào)流程

提示：服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，月初個(gè)體戶、小規(guī)模和a級(jí)一般納稅人（非a級(jí)一般納稅人需要上報(bào)匯總，然后申報(bào)才能反寫）登錄開票軟件，有些企業(yè)登錄軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總與反寫。我們只需確認(rèn)開票截止時(shí)間是否更新到2019-11-15。如果開票截止時(shí)間沒有更新到2019-11-15，我們?cè)偈止c(diǎn)上報(bào)匯總、反寫，進(jìn)行抄報(bào)稅工作。

如何進(jìn)行確認(rèn)抄報(bào)稅成功，如何手工進(jìn)行抄報(bào)稅工作可參照下面的操作流程。

1

確認(rèn)是否抄報(bào)成功

操作流程：登錄開票軟件

，然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，查看所有票種的開票截止時(shí)間是否為【2019-11-15】，如果是的話，那么恭喜你已完成抄報(bào)稅工作，如果不是請(qǐng)返回再操作一遍。

確認(rèn)反寫成功的具體操作如下圖所示：

2

上報(bào)匯總

操作流程：登錄開票軟件

，然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】。

上報(bào)匯總的具體操作如下圖所示：

此時(shí)抄報(bào)完成，然后繼續(xù)往下操作。

3

網(wǎng)上申報(bào)、扣款

（注：一般納稅人需在報(bào)稅前，做好發(fā)票勾選認(rèn)證事項(xiàng)）

溫馨提醒：信用等級(jí)a類的一般納稅人申報(bào)表不比對(duì)，例征期內(nèi)抄報(bào)稅反寫和申報(bào)繳稅沒有先后順序

操作流程：登錄

，然后依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】，依次打開需要報(bào)送的報(bào)表，然后填寫財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表（增值稅報(bào)表需要先填附表保存，最后填主表保存），全部填寫完成后依次點(diǎn)擊【申報(bào)扣款】-【網(wǎng)上申報(bào)】，然后分別選中報(bào)表，點(diǎn)擊【申報(bào)數(shù)據(jù)提交】成功后，如果有稅款請(qǐng)點(diǎn)擊【實(shí)時(shí)扣款】進(jìn)行扣款，然后進(jìn)開票軟件進(jìn)行反寫，如果沒有稅款直接進(jìn)開票軟件進(jìn)行反寫。

一般納稅人申報(bào)扣款的具體操作如下圖所示：

此時(shí)申報(bào)扣款結(jié)束，可以進(jìn)行反寫清卡操作了。

4

反寫

操作流程：登錄開票軟件

，然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫】。

反寫的具體操作如下圖所示：

此時(shí)反寫結(jié)束，為了確保反寫成功，請(qǐng)?jiān)侔吹?步的確認(rèn)是否抄報(bào)成功流程查看開票截止時(shí)間是否更新到2019-11-15。

3

征期抄報(bào)常見問題

1

金稅盤

1、金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是：

1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。

2、上報(bào)匯總時(shí)提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。

注意：若測(cè)試連接成功，發(fā)票一直顯示報(bào)送中，無法報(bào)送，需查看發(fā)票查詢界面的報(bào)送日志，信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。

3、抄稅時(shí)提示不允許注銷報(bào)稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤、實(shí)名辦稅人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。

4、清卡提示一窗式比對(duì)失敗

處理方法：請(qǐng)檢查核對(duì)是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報(bào)工作，申報(bào)成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報(bào)稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總--納稅申報(bào)--遠(yuǎn)程清卡”

5、已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因：

1、月初沒登錄開票軟件完成'上報(bào)匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2、月初登錄開票軟件并提示'上報(bào)匯總'，但是在申報(bào)結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

3、月初登錄開票軟件并提示'上報(bào)匯總'，但是在申報(bào)結(jié)束后申報(bào)一窗式比對(duì)沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

4、抄報(bào)稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報(bào)匯總的情況下做了申報(bào)之后才上報(bào)匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

2

稅控盤

1、寫盤失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。

2、非征期不允許抄報(bào)？

開票軟件只允許報(bào)征期稅

打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。

3、逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

在這里相信有許多想要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)的同學(xué)，大家可以關(guān)注小編，私信【學(xué)習(xí)】即可領(lǐng)取一整套系統(tǒng)的會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)資料！還可以免費(fèi)試學(xué)課程15天！

【第8篇】金稅盤是自動(dòng)抄報(bào)稅嗎

【四月大征期：金稅盤+稅控盤+稅務(wù)uk抄報(bào)稅清卡流程（超全）】

4月份為小規(guī)模納稅人季報(bào)月份，這個(gè)月也算是納稅人進(jìn)行納稅申報(bào)的大征期。本月征期清卡截止至4月20日，因此各位財(cái)務(wù)人員一定要重視這個(gè)截止時(shí)間。小規(guī)模納稅人也要在納稅申報(bào)成功后再進(jìn)行清卡操作。詳細(xì)的抄報(bào)稅流程及清卡處理，請(qǐng)看下文！

金稅盤+稅控盤+稅務(wù)uk抄報(bào)稅清卡流程

（文末可以獲取電子版資料）

提示：4月份是稅收大征期不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人都要進(jìn)行申報(bào)。

自動(dòng)抄稅提醒

納稅人使用的開票電腦聯(lián)網(wǎng)要穩(wěn)定，且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)要正確，這樣再登錄開票軟件才會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開開票軟件，就會(huì)自動(dòng)進(jìn)行反寫。最后相關(guān)人員需核對(duì)開票截止日期更新到下月中下旬即可。（4月應(yīng)該更新為5.21日）

一、一般納稅人抄報(bào)稅流程（金稅盤）

一般納稅人查詢清卡成功方法

二、小規(guī)模納稅人抄報(bào)的方法（金稅盤）

小規(guī)模納稅人查詢清卡成功方法

三、一般納稅人稅控盤抄報(bào)稅流程

1、上報(bào)匯總

2、網(wǎng)上申報(bào)

3、反寫監(jiān)控

四、小規(guī)模納稅人稅控盤抄報(bào)稅流程

五、稅務(wù)uk抄報(bào)稅流程

……

篇幅有限，今天就分享到這里了，需要參考學(xué)習(xí)的?？聪路?/p>

【第9篇】金稅盤報(bào)稅操作流程

新手會(huì)計(jì)不會(huì)報(bào)稅？三步即可完成報(bào)稅，報(bào)稅全流程！

都說報(bào)稅難，其實(shí)報(bào)稅挺簡(jiǎn)單，3步既能完成報(bào)稅：網(wǎng)上抄報(bào)稅操作、申報(bào)表填寫、網(wǎng)上報(bào)稅流程。

01

網(wǎng)上抄報(bào)稅流程

網(wǎng)上抄報(bào)稅流程，分為三步：開票盤上報(bào)匯總、申報(bào)增值稅、清卡。

金稅盤抄報(bào)操作：一般納稅人及小規(guī)模季度操作

02

申報(bào)表填寫

增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表

增值稅及稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）

增值稅及稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）

03

網(wǎng)上申報(bào)具體操作流程

想要了解更多財(cái)稅知識(shí)，留言66

【第10篇】金稅盤報(bào)稅怎么報(bào)

系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)

操作步驟：

【第一步】將金稅盤通過usb數(shù)據(jù)線連接到計(jì)算機(jī)的usb接口，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)找到新硬件，并自動(dòng)完成金稅盤驅(qū)動(dòng)程序安裝，無需手工安裝。金稅盤驅(qū)動(dòng)安裝完成后會(huì)在計(jì)算機(jī)的設(shè)備管理器中出現(xiàn)“aisino jsp shuikong usb device”的標(biāo)識(shí)，如圖2-1所示：

圖2-1 設(shè)備管理器中金稅盤設(shè)備

【第二步】找到開票軟件安裝程序圖標(biāo)，如圖2-2所示。

圖2-2 安裝程序

【第三步】雙擊安裝程序，進(jìn)入增值稅發(fā)票稅控開票軟件快速安裝界面，如圖2-3所示。

圖2-3 快速安裝界面

【第四步】安裝完開票軟件后，會(huì)在桌面上出現(xiàn)“開票軟件”快捷圖標(biāo)，如圖2-4所示。

圖2-4 桌面快捷方式

【第五步】雙擊桌面上的“開票軟件”快捷圖標(biāo)，或單擊“開始/程序/開票軟件/開票軟件”菜單，便啟動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)入稅控開票軟件（金稅盤版）界面，即開票軟件界面，如圖2-5所示（圖中顯示開票軟件版本號(hào)，此圖為示意圖，實(shí)際軟件版本號(hào)以所安裝軟件為準(zhǔn)）。

圖2-5 用戶登錄對(duì)話框

【第六步】 “用戶名”欄默認(rèn)管理員，在“密碼”欄中輸入初始密碼123456，在“證書口令”欄輸入稅務(wù)數(shù)字證書口令（初始口令為88888888），點(diǎn)擊“登錄”按鈕后，系統(tǒng)彈出修改證書口令窗口，如圖2-6所示，用戶必須正確設(shè)置新的證書口令方可進(jìn)入開票軟件。以后在使用的過程中，也可通過點(diǎn)擊登錄界面的“更改證書口令”來修改證書口令。

圖2-6 修改證書口令窗口

【第七步】正確設(shè)置新的證書口令后，系統(tǒng)啟動(dòng)并開啟金稅盤，金稅盤開啟成功后彈出初始化設(shè)置界面，如圖2-7所示。用戶可根據(jù)此向?qū)硗瓿上到y(tǒng)初始化以及基本參數(shù)設(shè)置等操作。

圖2-7 初始化設(shè)置

【第八步】點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入管理員設(shè)置界面，用戶可在此設(shè)置主管姓名和用戶密碼，如圖2-8所示。

圖2-8 管理員設(shè)置

【第九步】完成管理員設(shè)置以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入基本參數(shù)設(shè)置界面。用戶在此填寫營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼和開戶行及賬號(hào)。如圖2-9所示。

圖2-9 基本參數(shù)設(shè)置

【第十步】完成基本參數(shù)設(shè)置以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入上傳參數(shù)設(shè)置界面，如圖2-10所示。默認(rèn)安全接入服務(wù)器地址會(huì)根據(jù)企業(yè)所屬六位地區(qū)編碼自動(dòng)匹配，如果稅務(wù)局對(duì)該地址進(jìn)行了變更，用戶需要手工修改。

圖2-10 上傳參數(shù)設(shè)置

【第十一步】點(diǎn)擊“測(cè)試”按鈕來測(cè)試是否連通，如圖2-11所示。

圖2-11 連接成功

【第十二步】測(cè)試連通以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入完成界面，至此開票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作已完成，如圖2-12所示

圖2-12 完成初始化設(shè)置

【第十三步】點(diǎn)擊提示框中的“完成”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如圖2-13所示。

圖2-13 系統(tǒng)主界面

【第十四步】對(duì)于配有報(bào)稅盤的企業(yè)，需要將報(bào)稅盤通過usb數(shù)據(jù)線直接插在計(jì)算機(jī)的usb接口即可，無需安裝驅(qū)動(dòng)程序。報(bào)稅盤安裝成功后，可在計(jì)算機(jī)設(shè)備管理器中查看設(shè)備狀態(tài)，如圖2-14所示。

圖2-14 設(shè)備管理器中報(bào)稅盤標(biāo)識(shí)

注冊(cè)報(bào)稅盤：在開票軟件中初次使用報(bào)稅盤時(shí)，必須先注冊(cè)報(bào)稅盤。利用開票軟件中匯總處理模塊“金稅設(shè)備管理”菜單下的“報(bào)稅盤注冊(cè)”功能對(duì)報(bào)稅盤進(jìn)行注冊(cè)（詳見第八章8.2.4節(jié)），只有注冊(cè)成功的報(bào)稅盤才可在開票軟件中正常使用。

注意：

對(duì)于僅使用金稅盤的用戶，金稅盤可以實(shí)現(xiàn)購(gòu)?fù)似?、開票和匯總處理等所有功能。對(duì)于使用金稅盤和報(bào)稅盤的用戶，其報(bào)稅盤主要作用是購(gòu)買和退回發(fā)票、成品油庫(kù)存數(shù)領(lǐng)用和退回以及匯總處理。

編輯：sometime編制：2023年11月10號(hào)

【第11篇】金稅盤報(bào)稅清卡

小規(guī)模納稅人

1.登錄金稅盤系統(tǒng)

2.報(bào)稅處理界面――點(diǎn)擊上報(bào)匯總，上報(bào)匯總成功后――遠(yuǎn)程清卡。正常情況下系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抄稅清卡。

4.查詢清卡情況，報(bào)稅處理界面――狀態(tài)查詢，查看鎖死日期是否是下月，是的話就是清卡成功了。

一般納稅人

第二步上報(bào)匯總成功后，需要把增值稅申報(bào)成功后，再遠(yuǎn)程清卡。其他步驟和小規(guī)模是一樣的。

【第12篇】2023金稅盤抄報(bào)稅流程

金稅盤

北京稅務(wù)2023年9月征期（清卡截止日期）到17日，1日-17日期間可進(jìn)行抄稅和清卡工作，抄稅成功后未清卡是可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主分機(jī)分配發(fā)票。請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)完成清卡工作，避免造成其他損失。

一般納稅人抄報(bào)方法

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報(bào)-登錄系統(tǒng)清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：

1.請(qǐng)您在計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總

2.進(jìn)行納稅申報(bào)，注意：此項(xiàng)非航天金稅服務(wù)范圍，遇到問題需要聯(lián)系所屬服務(wù)單位！

3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請(qǐng)保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會(huì)影響清卡。

小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

本月小規(guī)模納稅人不需要季報(bào)，使用開票軟件的財(cái)務(wù)人員征期內(nèi)不要忘記登錄開票軟件完成清卡工作！

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抄稅，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，此時(shí)說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”模塊，會(huì)提示抄稅成功，請(qǐng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作。

查詢清卡成功方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：

擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

鎖死日期：2023年10月xx日

上次報(bào)稅日期：2023年09月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2023年10月01日

報(bào)稅資料：無

此狀態(tài)說明您9月已經(jīng)完成清卡工作

稅控盤

稅控盤抄報(bào)稅成功后開票截止日期為10月24日；反寫成功，抄報(bào)流程即為成功！抄報(bào)人數(shù)較多，請(qǐng)您在征期截止日期內(nèi)完成抄報(bào)工作~

小規(guī)模抄報(bào)方法

登錄開票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，成功后不退出軟件自動(dòng)反寫。（注意：電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務(wù)器地址正確、測(cè)試連接成功）需要檢查確認(rèn)一下，開票截止日期是否更新到2023年10月24日。

查看反寫成功方法：打開【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期是否更新至10月24日。

如果開票截止日期沒有更新，可參照下方一般納稅人操作步驟操作抄報(bào)工作

一般人抄報(bào)方法

登錄開票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)納稅成功后再次打開開票軟件自動(dòng)反寫。（注意：電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務(wù)器地址正確、測(cè)試連接成功）反寫成功后開票截止日期更新到10月24日。

手工抄報(bào)操作方法

★點(diǎn)擊軟件模塊【報(bào)稅處理】--【網(wǎng)上抄報(bào)】--【一鍵上報(bào)匯總】

★提示成功后，到納稅申報(bào)處操作報(bào)表申報(bào)

★申報(bào)扣款成功，再回到“報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)”一鍵點(diǎn)擊“反寫”，提示反寫監(jiān)控成功即可。

★成功后開票截止日期變更至2023年10月24日

【第13篇】金稅盤網(wǎng)上抄報(bào)稅流程

親愛的新疆航信用戶：

2023年05月征期清卡截止22日，請(qǐng)您安排好抄稅清卡時(shí)間錯(cuò)峰報(bào)稅！抄稅前請(qǐng)確保計(jì)算機(jī)時(shí)鐘為北京時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測(cè)試失敗導(dǎo)致無法抄報(bào)。

05月1日-22日（征期內(nèi)），抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主機(jī)申領(lǐng)發(fā)票和主分機(jī)分配發(fā)票，必須網(wǎng)上申報(bào)并且清卡成功后才能申領(lǐng)發(fā)票和分配發(fā)票。>>>>

章末尾是05月征期辦稅辦稅日歷，請(qǐng)您仔細(xì)閱讀：

一、一般納稅人抄報(bào)方法

請(qǐng)您注意：新疆地區(qū)金稅盤用戶，登錄開票軟件后先匯總上報(bào)，再進(jìn)行申報(bào)，最后再進(jìn)行清卡。

抄報(bào)方法：計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行匯總上傳，然后再進(jìn)行申報(bào)，最后再登錄開票軟件會(huì)提示清卡，一定要注意先后順序。

二、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行匯總上傳，提示完成自動(dòng)清卡工作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購(gòu)買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！

三、查詢清卡成功方法

點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”和“增值稅電子普通發(fā)票”

上次匯總報(bào)送日期：2023年05月01日00時(shí)00分

匯總報(bào)送起始日期：2023年06月01日

匯總報(bào)稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2023年6月,報(bào)稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2023年5月已經(jīng)完成清卡工作

四、征期辦稅日歷

五、征期常見問題

問題一：5月金稅盤清卡截止到幾號(hào)？新疆地區(qū)金稅盤用戶5月22日前完成清卡工作。

問題二：5月征期納稅申報(bào)截止到幾號(hào)？一般納稅人需在5月22日前完成納稅申報(bào)工作。

問題三：金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票

由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是：

1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。

問題四：上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總！點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://222.82.232.193:7001，注意：輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點(diǎn)確定，退出開票軟件重新登錄后，再測(cè)試。測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。

問題五：已到鎖死期無法進(jìn)行匯總上傳請(qǐng)檢查開票軟件是否為v2.3.10.200228版本及以上版本，此版本可在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境正常的情況下完成逾期清卡。

【第14篇】金稅盤如何抄報(bào)稅

5月征期日歷已經(jīng)確定了，5月申報(bào)納稅期限延期到2023年5月19日！接下來就為各位財(cái)務(wù)人員匯總了一般納稅人和小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅流程，包含了，三個(gè)不同開票系統(tǒng)的抄報(bào)稅流程！分別是稅控盤抄報(bào)稅流程，金稅盤抄報(bào)稅流程以及稅務(wù)ukey抄報(bào)稅流程！詳細(xì)的抄報(bào)稅及清卡反寫步驟都有詳細(xì)的圖示說明，一起看看吧！

5月申報(bào)納稅期延期到2023年5月19日

一般納稅人和小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅流程

一、稅控盤抄稅方法圖解流程

1、稅控盤自動(dòng)抄報(bào)

注意：需要核對(duì)開票截止時(shí)間是否更新為2023年6月20日左右。

2、金稅盤手工抄報(bào)圖解流程

2.1上報(bào)匯總步驟

2.2網(wǎng)上申報(bào)流程

2.3反寫監(jiān)控流程

2.4確認(rèn)成功

二、稅務(wù)ukey抄報(bào)稅圖解流程

1、稅務(wù)ukey自動(dòng)抄報(bào)步驟

2、稅務(wù)ukey手工抄報(bào)步驟

三、金稅盤抄報(bào)圖解流程

好了，看到這里，上述就是完整版的抄報(bào)稅流程了，有不清楚的大家可以看著上圖流程來進(jìn)行5月份的抄報(bào)稅工作！

【第15篇】金稅盤怎么抄報(bào)稅清卡

增值稅開票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程清卡操作，是將你的金稅盤里面的開票信息，和你在國(guó)稅網(wǎng)站進(jìn)行納稅申報(bào)的信息，進(jìn)行比對(duì)，若比對(duì)一致，那么就可以完成清卡，金稅盤里面的本期的報(bào)稅資料，就清除了，若比對(duì)不一致，說明國(guó)稅網(wǎng)站申報(bào)的數(shù)據(jù)有誤，金稅盤就要被鎖死，需要到國(guó)稅部門提交有關(guān)資料進(jìn)行解鎖。

金稅盤如何抄報(bào)稅

一般納稅人抄報(bào)稅流程：第一步：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報(bào)稅期首次登陸開票軟件自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總;第二步：網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào);第三步：申報(bào)完成后重新進(jìn)入開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”。可以進(jìn)入【報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報(bào)稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動(dòng)順延)。

小規(guī)模及個(gè)體抄報(bào)稅流程：目前小規(guī)模及個(gè)體企業(yè)是按季申報(bào)，需要升級(jí)成1225及以上版本才能支持按季申報(bào)清卡。網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報(bào)稅期首次登陸開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M(jìn)入【報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報(bào)稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動(dòng)順延)。

關(guān)于金稅盤怎么遠(yuǎn)程清卡介紹如上，金稅盤遠(yuǎn)程清卡的內(nèi)容并不難，如果有需要遠(yuǎn)程清卡可以按照這些步驟來完成它。對(duì)于金稅盤清卡的重要性，如果你還有疑問可以在會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)深入學(xué)習(xí)跟了解。

【第16篇】金稅盤抄報(bào)稅

抄報(bào)稅流程詳解，帶金稅盤和稅控盤，圖表相結(jié)合，可直接拿去套用！

抄報(bào)稅流程

抄報(bào)稅流程

金稅盤抄報(bào)操作

手動(dòng)抄報(bào)

小規(guī)模月份操作

手動(dòng)抄報(bào)

稅控盤抄報(bào)操作

上報(bào)匯總

申報(bào)成功后的處理

······以上就是給大家分享的資料，由于內(nèi)容過多，展示有限，就不給大家全部都展示出來了：